| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 4503 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-Vassoura, garrafa, desinfetante, escova sanitaria, sapolio, higienizador Finalidade: Material para higiene e limpeza | 395,40 | 395,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA-Vassoura, garrafa, desinfetante, escova sanitaria, sapolio, higienizador Finalidade: Material para higiene e limpeza | 395,40 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/82338; | 395,40 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 395,40 | ||
| TOTAL | 395,40 | 395,40 | 395,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
