Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4503 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA-Vassoura, garrafa, desinfetante, escova sanitaria, sapolio, higienizador
Finalidade: Material para higiene e limpeza |
395,40 |
395,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA-Vassoura, garrafa, desinfetante, escova sanitaria, sapolio, higienizador
Finalidade: Material para higiene e limpeza |
395,40 |
|
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/82338; |
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395,40 |
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| TOTAL |
395,40 |
395,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
395,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
