Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4504 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS-Erva mate, açucar, biscoito, pipoca, cha, cravo, anis, erva doce, cafe, oleo.
Finalidade: Generos alimenticios |
905,89 |
905,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS-Erva mate, açucar, biscoito, pipoca, cha, cravo, anis, erva doce, cafe, oleo.
Finalidade: Generos alimenticios |
905,89 |
|
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/82337; |
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905,89 |
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| TOTAL |
905,89 |
905,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
905,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
