| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Papel higienico, limpador cif, mop, lava roupas, odorizador, saco, desinfetante, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão Finalidade: Material de limpeza | 1.232,48 | 1.232,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA- Papel higienico, limpador cif, mop, lava roupas, odorizador, saco, desinfetante, alvejante, agua sanitaria, amaciante, pano de chão Finalidade: Material de limpeza | 1.232,48 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32989; | 1.232,48 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.232,48 | ||
| TOTAL | 1.232,48 | 1.232,48 | 1.232,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
