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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4514 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CABO DUALPEX Finalidade: COMPRA DE CABO PARA ELETREOESTIMULAÇÃO PARA A FISIOTERAPIA 102,50 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 CABO DUALPEX Finalidade: COMPRA DE CABO PARA ELETREOESTIMULAÇÃO PARA A FISIOTERAPIA 205,00
28/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/17736; 205,00
TOTAL 205,00 205,00 0,00
SALDO A PAGAR 205,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2025 2,46 5362/2025 A Lançar
TOTAL   2,46