Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4514 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CABO DUALPEX
Finalidade: COMPRA DE CABO PARA ELETREOESTIMULAÇÃO PARA A FISIOTERAPIA |
102,50 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
CABO DUALPEX
Finalidade: COMPRA DE CABO PARA ELETREOESTIMULAÇÃO PARA A FISIOTERAPIA |
205,00 |
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28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17736; |
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205,00 |
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TOTAL |
205,00 |
205,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
205,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2025 |
2,46 |
5362/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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2,46 |
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