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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NATHALIA VERGINEA BAGNARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4526	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025	362,50	362,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025	362,50
29/05/2025	ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025		362,50
30/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2025 NATHALIA VERGINEA BAGNARA - 3687			362,50
TOTAL		362,50	362,50	362,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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