| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATHALIA VERGINEA BAGNARA |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025 | 362,50 | 362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025 | 362,50 | ||
| 29/05/2025 | ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025 | 362,50 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2025 NATHALIA VERGINEA BAGNARA - 3687 | 362,50 | ||
| TOTAL | 362,50 | 362,50 | 362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
