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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATHALIA VERGINEA BAGNARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4526 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025 362,50 362,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025 362,50
29/05/2025 ADIANTAMENTO DE DIARIA Finalidade: COMPLEMENTO DE UMA DIARIA NA ORDEM 2668/2025 PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. ESTAVA PREVISTO SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE, MAS RETORNARAM NO FINAL DO DIA 27/05/2025 362,50
30/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2025 NATHALIA VERGINEA BAGNARA - 3687 362,50
TOTAL 362,50 362,50 362,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.