Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4539
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO AR EXTERNO - F 1000
83,00
83,00
1.00
ELEMENTO SGURANÇA - F 1000
58,00
58,00
2.00
FILTRO COMB. - F 1000
14,50
29,00
1.00
FILTRO CARTER - F 1000 - FILTRO CARTER - F 1000
28,50
28,50
4.00
ÓLEO 75W90
Finalidade: Material para manutenção F1000
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
FILTRO AR EXTERNO - F 1000 ELEMENTO SGURANÇA - F 1000 FILTRO COMB. - F 1000 FILTRO CARTER - F 1000 - FILTRO CARTER - F 1000 ÓLEO 75W90
Finalidade: Material para manutenção F1000
438,50
25/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/156182;
438,50
26/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4539/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
196,11
26/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4539/2025
2,39
26/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4539/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
239,42
26/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4539/2025
0,58
TOTAL
438,50
438,50
438,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
