Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4539
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO AR EXTERNO - F 1000
83,00
83,00
1.00
ELEMENTO SGURANÇA - F 1000
58,00
58,00
2.00
FILTRO COMB. - F 1000
14,50
29,00
1.00
FILTRO CARTER - F 1000 - FILTRO CARTER - F 1000
28,50
28,50
4.00
ÓLEO 75W90
Finalidade: Material para manutenção F1000
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
FILTRO AR EXTERNO - F 1000 ELEMENTO SGURANÇA - F 1000 FILTRO COMB. - F 1000 FILTRO CARTER - F 1000 - FILTRO CARTER - F 1000 ÓLEO 75W90
Finalidade: Material para manutenção F1000
438,50
TOTAL
438,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
438,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
