Nome do Credor: FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4540
Data de lançamento:
29/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PORCA SEXT. AÇO 1.1/4
12,02
120,23
12.00
DESENGRIPANTE
Finalidade: Material para oficina mecanica
10,99
131,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
PORCA SEXT. AÇO 1.1/4 DESENGRIPANTE
Finalidade: Material para oficina mecanica
252,11
29/05/2025
Conforme DANFE Nº 2/93402;
252,11
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2025 - REF. MAIO/2025
FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA. - 7441
249,09
05/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4540/2025
3,02
TOTAL
252,11
252,11
252,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
