| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
| Número do empenho: | 4541 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Arruelas, cinta plastica, cola, desengraxante, graxeira, lixas, panos de limpeza, parafusos, pino, porcas, spray. Finalidade: Material para manutenção de maquinas. | 930,42 | 930,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | materias diversos-Arruelas, cinta plastica, cola, desengraxante, graxeira, lixas, panos de limpeza, parafusos, pino, porcas, spray. Finalidade: Material para manutenção de maquinas. | 930,42 | ||
| 30/05/2025 | Conforme DANFE Nº 01/132170; | 930,42 | ||
| TOTAL | 930,42 | 930,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 930,42 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/05/2025 | 11,16 | 5373/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 11,16 |
