| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NO SUS. | 770,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NO SUS. | 770,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/118281; | 770,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2025 CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA - 2080 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2025 | 9,24 | 5346/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 9,24 |
