Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PORTA DE MADEIRA.
Finalidade: COMPRA DE 7 PORTAS PARA AS SALAS DA UBS |
700,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
PORTA DE MADEIRA.
Finalidade: COMPRA DE 7 PORTAS PARA AS SALAS DA UBS |
4.900,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/608967889; |
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4.900,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2025
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
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4.900,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
