Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4557 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
JG. LONA FREIO - CAMINHÃO |
233,61 |
934,44 |
0.50 |
REBITE P/ LONA FREIO - REBITE P/ LONA FREIO
Finalidade: Peças para manutenção de caminhões |
498,48 |
249,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2025 |
JG. LONA FREIO - CAMINHÃO REBITE P/ LONA FREIO - REBITE P/ LONA FREIO
Finalidade: Peças para manutenção de caminhões |
1.183,68 |
|
|
29/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/537821; |
|
1.183,68 |
|
TOTAL |
1.183,68 |
1.183,68 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.183,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2025 |
14,20 |
5372/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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14,20 |
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