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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4557 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 JG. LONA FREIO - CAMINHÃO 233,61 934,44
0.50 REBITE P/ LONA FREIO - REBITE P/ LONA FREIO Finalidade: Peças para manutenção de caminhões 498,48 249,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 JG. LONA FREIO - CAMINHÃO REBITE P/ LONA FREIO - REBITE P/ LONA FREIO Finalidade: Peças para manutenção de caminhões 1.183,68
29/05/2025 Conforme DANFE Nº 2/537821; 1.183,68
TOTAL 1.183,68 1.183,68 0,00
SALDO A PAGAR 1.183,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2025 14,20 5372/2025 A Lançar
TOTAL   14,20