| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4561 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAPEL TOALHA | 98,00 | 588,00 |
| 1.00 | LUVA EM LATEX NITRILICA Finalidade: Material de higiene para eventos | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PAPEL TOALHA LUVA EM LATEX NITRILICA Finalidade: Material de higiene para eventos | 600,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1260; | 600,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4561/2025 PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
