Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-CANOS, CURVA, LUMINARIA E PARAFUSO |
283,50 |
283,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
materias diversos-CANOS, CURVA, LUMINARIA E PARAFUSO |
283,50 |
|
|
| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60909689; |
|
283,50 |
|
| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2025
DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 - 6119 |
|
|
283,50 |
| TOTAL |
283,50 |
283,50 |
283,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
