Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4574 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GEL P/CABELO |
14,90 |
29,80 |
| 4.00 |
SABONETE INFANTIL |
6,90 |
27,60 |
| 2.00 |
TERMOMETRO DIGITAL |
28,00 |
56,00 |
| 4.00 |
MANTEIGA DE CACAU |
4,50 |
18,00 |
| 2.00 |
materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE. |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
GEL P/CABELO SABONETE INFANTIL TERMOMETRO DIGITAL MANTEIGA DE CACAU materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE. |
175,40 |
|
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| 30/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/16890; |
|
175,40 |
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| TOTAL |
175,40 |
175,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
