Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4581 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: Viagem a Porto Alegre em visita a gabinetes deputados, assembleia legislativa em busca de recursos |
638,00 |
957,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: Viagem a Porto Alegre em visita a gabinetes deputados, assembleia legislativa em busca de recursos |
957,00 |
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| 30/05/2025 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: Viagem a Porto Alegre em visita a gabinetes deputados, assembleia legislativa em busca de recursos
|
|
957,00 |
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| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2025
Anderson Fernando Bagatini - 443 |
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957,00 |
| TOTAL |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
