| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
| Número do empenho: | 4583 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSENTO SANITÁRIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA CRECHE. | 79,90 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | ASSENTO SANITÁRIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA CRECHE. | 79,90 | ||
| 30/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60909508; | 79,90 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2025 DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 - 6119 | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
