| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 4631 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REFRIGERANTE 2 LT | 14,00 | 420,00 |
| 80.00 | GENEROS ALIMENTICIOS- Almoço Finalidade: Fornecimento de serviço de vianda para funcionarios que almoçam no trabalho. | 22,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | REFRIGERANTE 2 LT GENEROS ALIMENTICIOS- Almoço Finalidade: Fornecimento de serviço de vianda para funcionarios que almoçam no trabalho. | 2.180,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13782; | 2.180,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
