Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4631 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
REFRIGERANTE 2 LT |
14,00 |
420,00 |
| 80.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS- Almoço
Finalidade: Fornecimento de serviço de vianda para funcionarios que almoçam no trabalho. |
22,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
REFRIGERANTE 2 LT GENEROS ALIMENTICIOS- Almoço
Finalidade: Fornecimento de serviço de vianda para funcionarios que almoçam no trabalho. |
2.180,00 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13782; |
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2.180,00 |
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| TOTAL |
2.180,00 |
2.180,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
