| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4634 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: Revisão veiculo SPIN PLACA:JDA-9F21 | 1.139,05 | 1.139,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: Revisão veiculo SPIN PLACA:JDA-9F21 | 1.139,05 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 002/218105; | 1.139,05 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2025 - REF. JUNHO/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 2254 | 1.125,39 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4634/2025 | 13,66 | ||
| TOTAL | 1.139,05 | 1.139,05 | 1.139,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2025 | 13,66 | 5459/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,66 |
