Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4634 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Revisão veiculo SPIN PLACA:JDA-9F21 |
1.139,05 |
1.139,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: Revisão veiculo SPIN PLACA:JDA-9F21 |
1.139,05 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/218105; |
|
1.139,05 |
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| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2025 - REF. JUNHO/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 2254 |
|
|
1.125,39 |
| 06/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4634/2025 |
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13,66 |
| TOTAL |
1.139,05 |
1.139,05 |
1.139,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/06/2025 |
13,66 |
5459/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,66 |
|
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