| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
| Número do empenho: | 4640 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | 14.614,02 | 14.614,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 | 14.614,02 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/127; | 14.614,02 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2025 - REF. JUNHO/2025 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 | 12.100,41 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4640/2025 | 175,37 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4640/2025 | 730,70 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 4640/2025 | 1.607,54 | ||
| TOTAL | 14.614,02 | 14.614,02 | 14.614,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2025 | 175,37 | 5454/2025 | Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 03/06/2025 | 730,70 | 5454/2025 | Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 03/06/2025 | 1.607,54 | 5454/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2.513,61 |
