Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EXPRESSO SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4644 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO
Finalidade: ANIMAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PANELA VELHA, NO BAILE DE SÃO JOÃO DA ESCOLA CARDEAL LEME NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
SONORIZAÇÃO
Finalidade: ANIMAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PANELA VELHA, NO BAILE DE SÃO JOÃO DA ESCOLA CARDEAL LEME NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. |
5.000,00 |
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| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/370; |
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5.000,00 |
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| 25/06/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4644/2025, 7445 - EXPRESSO SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA |
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168,00 |
| 27/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2025
EXPRESSO SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - 7445 |
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4.832,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
25/06/2025 |
168,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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168,00 |
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