| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO Finalidade: ANIMAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PANELA VELHA, NO BAILE DE SÃO JOÃO DA ESCOLA CARDEAL LEME NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | SONORIZAÇÃO Finalidade: ANIMAÇÃO MUSICAL DO GRUPO PANELA VELHA, NO BAILE DE SÃO JOÃO DA ESCOLA CARDEAL LEME NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025. | 5.000,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/370; | 5.000,00 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4644/2025, 7445 - EXPRESSO SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA | 168,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2025 EXPRESSO SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - 7445 | 4.832,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 25/06/2025 | 168,00 | Lançada | |
| TOTAL | 168,00 |
