| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES NA FESTA DE SÃO JOÃO DA ESCOLA JUBARE. | 746,40 | 746,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | materiais diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO E APRESENTAÇÕES NA FESTA DE SÃO JOÃO DA ESCOLA JUBARE. | 746,40 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3524; | 746,40 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2025 COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229 | 746,40 | ||
| TOTAL | 746,40 | 746,40 | 746,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
