Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4650 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MERENDA PARA A ESCOLA JUBARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
4.025,91 |
4.025,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MERENDA PARA A ESCOLA JUBARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. |
4.025,91 |
|
|
| TOTAL |
4.025,91 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.025,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
