| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: COMPRA DE TORNEIRA ELETRICA PARA SALA DA ODONTOLOGIA PARA LAVAR OS MATERIAIS | 232,42 | 232,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: COMPRA DE TORNEIRA ELETRICA PARA SALA DA ODONTOLOGIA PARA LAVAR OS MATERIAIS | 232,42 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 55/26214; | 232,42 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2025 DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 | 232,42 | ||
| TOTAL | 232,42 | 232,42 | 232,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
