Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MITRA ERECHIM PAROQUIA N S MEDIANEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4661 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REFEIÇÃO - ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM, NO REMATE DE GADO DE CORTE REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 |
60,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
REFEIÇÃO - ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM, NO REMATE DE GADO DE CORTE REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 |
900,00 |
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| 04/06/2025 |
REFEIÇÃO - ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM, NO REMATE DE GADO DE CORTE REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025
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900,00 |
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| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2025
Mitra Erechim Paroquia N s Medianeira - 3382 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
