Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE OLIVEIRA 02875666096 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
467 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: Prestação de serviços de pintura de rosto nas crianças que participaram da Colônia de Férias no dia da fantasia. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: Prestação de serviços de pintura de rosto nas crianças que participaram da Colônia de Férias no dia da fantasia. |
250,00 |
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| 28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
|
250,00 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 467/2025
DANIELA DE OLIVEIRA 02875666096 - 6451 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
