| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. | 318,38 | 1.910,28 |
| 4.00 | ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16. | 68,90 | 275,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16. | 2.185,88 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1625; | 2.185,88 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2025 - REF. JUNHO/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 2.080,96 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4701/2025 | 104,92 | ||
| TOTAL | 2.185,88 | 2.185,88 | 2.185,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/06/2025 | 104,92 | 6489/2025 | Lançada |
| TOTAL | 104,92 |
