| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4704 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU | 83,16 | 415,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - CIRAU | 415,80 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1626; | 415,80 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2025 - REF. JUNHO/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 395,84 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4704/2025 | 19,96 | ||
| TOTAL | 415,80 | 415,80 | 415,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/06/2025 | 19,96 | 6492/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,96 |
