| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAPA ACRÍLICO 0,5X1000X2000 Finalidade: Material para manutenção da UBS | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | CHAPA ACRÍLICO 0,5X1000X2000 Finalidade: Material para manutenção da UBS | 900,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/1988; | 900,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2025 IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - 2335 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
