| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CARGA DE GAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO. | 2.375,00 | 2.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CARGA DE GAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO. | 2.375,00 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/251; | 2.375,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2025 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 2.375,00 | ||
| TOTAL | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
