MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Despesas com transporte em Viagem a Porto Alegre em visita a gabinetes deputados, assembleia legislativa em busca de recursos
72,62
72,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Despesas com transporte em Viagem a Porto Alegre em visita a gabinetes deputados, assembleia legislativa em busca de recursos
72,62
05/06/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: Despesas com transporte em Viagem a Porto Alegre em visita a gabinetes deputados, assembleia legislativa em busca de recursos
72,62
TOTAL
72,62
72,62
0,00
SALDO A PAGAR
72,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.