Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4721 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOGO 5X1 |
156,00 |
312,00 |
| 1.00 |
MESA DE COORDENAÇÃO |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
TAPETÃO EVA
Finalidade: MATERIAL LÚDICO PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. |
722,00 |
722,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
JOGO 5X1 MESA DE COORDENAÇÃO TAPETÃO EVA
Finalidade: MATERIAL LÚDICO PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. |
2.434,00 |
|
|
| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3269; |
|
2.434,00 |
|
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2025
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 1286 |
|
|
2.434,00 |
| TOTAL |
2.434,00 |
2.434,00 |
2.434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
