| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOGO 5X1 | 156,00 | 312,00 |
| 1.00 | MESA DE COORDENAÇÃO | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | TAPETÃO EVA Finalidade: MATERIAL LÚDICO PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. | 722,00 | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | JOGO 5X1 MESA DE COORDENAÇÃO TAPETÃO EVA Finalidade: MATERIAL LÚDICO PARA SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. | 2.434,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3269; | 2.434,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2025 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 1286 | 2.434,00 | ||
| TOTAL | 2.434,00 | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
