| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LENÇOS UMEDECIDOS Finalidade: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CRECHE. | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | LENÇOS UMEDECIDOS Finalidade: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CRECHE. | 26,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16914; | 26,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2025 Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
