| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES | 629,50 | 629,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES | 629,50 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/30571; | 629,50 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2025 - REF. JUNHO/2025 MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 | 523,40 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4724/2025 | 7,55 | ||
| 13/06/2025 | empenhado a maior | -98,55 | ||
| 13/06/2025 | empenhado a maior | -98,55 | ||
| TOTAL | 530,95 | 530,95 | 530,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2025 | 7,55 | 5701/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,55 |
