Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4745 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO |
795,00 |
795,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 12x1 |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PORCA PINO CENTRO
Finalidade: Peças para conserto caminhão MB AXOR 2729 |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO PINO CENTRO 12x1 PORCA PINO CENTRO
Finalidade: Peças para conserto caminhão MB AXOR 2729 |
816,00 |
|
|
| 09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2631; |
|
816,00 |
|
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2025
FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 |
|
|
816,00 |
| TOTAL |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
