| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML | 7,99 | 799,00 |
| 10.00 | SACO LIXO 20L C/100 | 26,60 | 266,00 |
| 5.00 | SACO LIXO 60L C/100 - SACO LIXO 60L C/100 | 51,80 | 259,00 |
| 10.00 | SACO LIXO 105L C/100 Finalidade: Material para higiene e limpeza | 119,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML SACO LIXO 20L C/100 SACO LIXO 60L C/100 - SACO LIXO 60L C/100 SACO LIXO 105L C/100 Finalidade: Material para higiene e limpeza | 2.514,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/33190; | 2.514,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 2.514,00 | ||
| TOTAL | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
