Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4831 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML |
7,99 |
799,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 20L C/100 |
26,60 |
266,00 |
| 5.00 |
SACO LIXO 60L C/100 - SACO LIXO 60L C/100 |
51,80 |
259,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 105L C/100
Finalidade: Material para higiene e limpeza |
119,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML SACO LIXO 20L C/100 SACO LIXO 60L C/100 - SACO LIXO 60L C/100 SACO LIXO 105L C/100
Finalidade: Material para higiene e limpeza |
2.514,00 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/33190; |
|
2.514,00 |
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| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2025
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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2.514,00 |
| TOTAL |
2.514,00 |
2.514,00 |
2.514,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
