| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA SILVA COSTA |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: Materiais para serem utilizados na Escola Jubare. | 788,99 | 788,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | materias diversos Finalidade: Materiais para serem utilizados na Escola Jubare. | 788,99 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/61098381; | 788,99 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2025 LETICIA SILVA COSTA - 6710 | 788,99 | ||
| TOTAL | 788,99 | 788,99 | 788,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
