Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4836 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR |
150,00 |
150,00 |
| 10.00 |
PRANCHETA - MATERIA LPRAA SECRETARIA DA CIDADANIA |
5,32 |
53,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
TECLADO PARA COMPUTADOR PRANCHETA - MATERIA LPRAA SECRETARIA DA CIDADANIA |
203,20 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/99882; |
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203,20 |
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| 11/06/2025 |
empenho em duplicidade |
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-203,20 |
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| 11/06/2025 |
empenho em duplicidade |
-203,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
