Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4837 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
DISCO TACÓGRAFO 1 DIA
Finalidade: DISCO TACÓGRAFO 1 DIA |
40,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
DISCO TACÓGRAFO 1 DIA
Finalidade: DISCO TACÓGRAFO 1 DIA |
320,00 |
|
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| 14/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/1331; |
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320,00 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4837/2025
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
