Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4860 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALGODÃO EM ROLETES |
25,30 |
50,60 |
| 50.00 |
CATETER OXIGENIO ADULTO |
2,20 |
110,00 |
| 6.00 |
MÁSCARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS |
12,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
ALGODÃO EM ROLETES CATETER OXIGENIO ADULTO MÁSCARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS |
232,60 |
|
|
| 11/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17785; |
|
232,60 |
|
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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232,60 |
| TOTAL |
232,60 |
232,60 |
232,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
