| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CECÍLIA RIGO MANDU DE AMORIM |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO CURÇO CONEXÃO NA PRÁTICA REFERENTE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | ALMOÇO CURÇO CONEXÃO NA PRÁTICA REFERENTE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | 43,50 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/360283; | 43,50 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2025 CECÍLIA RIGO MANDU DE AMORIM - 5792 | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
