| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 4910 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO | 4.955,25 | 4.955,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME CONTRATO | 4.955,25 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº B23/106097848; | 4.955,25 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2025 - REF. JUNHO/2025 CLARO SA - 2995 | 4.892,74 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4910/2025 | 62,51 | ||
| TOTAL | 4.955,25 | 4.955,25 | 4.955,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/06/2025 | 62,51 | 6087/2025 | Lançada |
| TOTAL | 62,51 |
