| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FIL |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico Finalidade: Sensor elétrico pra o ginásio de esporte. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | material eletrico Finalidade: Sensor elétrico pra o ginásio de esporte. | 50,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/77; | 50,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2025 MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL RUA ITALIA - 7320 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
