Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA CRISTINA DALLA ROSA STRAPASSON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4928 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE CELULAR
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE VALORES NA RECARGA DE CELULAR DO NÚMERO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DE PLANTÃO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
RECARGA DE CELULAR
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE VALORES NA RECARGA DE CELULAR DO NÚMERO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DE PLANTÃO |
30,00 |
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| 16/06/2025 |
RECARGA DE CELULAR
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE VALORES NA RECARGA DE CELULAR DO NÚMERO UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DE PLANTÃO
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30,00 |
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| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
