Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PERINI CAVALETT E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4929 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COCO RALADO |
34,85 |
69,70 |
| 2.00 |
LEITE CONDENSADO
Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. |
76,65 |
153,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
COCO RALADO LEITE CONDENSADO
Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. |
223,00 |
|
|
| 16/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16985; |
|
223,00 |
|
| TOTAL |
223,00 |
223,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
223,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/06/2025 |
2,68 |
6156/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,68 |
|
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