Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLUXO VITAL CLIN. DE CIR. VASCULAR END. E ECOD. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4951 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE CARENTE, ELAINE FABISIAK |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE CARENTE, ELAINE FABISIAK |
580,00 |
|
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| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/29113; |
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580,00 |
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| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/06/2025 |
6,96 |
6204/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
6,96 |
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