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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4974	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS- COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM/SUPORTE HIDRÁULICO DIANTEIRO, COXIM/SUPORTE/TIRANTE DO MOTOR, CORREIA POLY/MICRO V DO ALTERNADOR, COXIM/SUPORTE DO CÂMBIO, FILTRO DE AR Finalidade: Peças para manutenção de veiculos	1.853,27	1.853,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	PEÇAS DIVERSAS- COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM/SUPORTE HIDRÁULICO DIANTEIRO, COXIM/SUPORTE/TIRANTE DO MOTOR, CORREIA POLY/MICRO V DO ALTERNADOR, COXIM/SUPORTE DO CÂMBIO, FILTRO DE AR Finalidade: Peças para manutenção de veiculos	1.853,27
TOTAL		1.853,27	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.853,27

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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