| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA. | 250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | ITEM 0090: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, COMUM. FORA DE ESTRADA. | 1.250,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1659; | 1.250,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2025 - REF. JULHO/2025 DR PNEUS LTDA - 6959 | 1.190,00 | ||
| 09/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4978/2025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/07/2025 | 60,00 | 6745/2025 | Lançada |
| TOTAL | 60,00 |
