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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4980	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ITEM 0089: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5X25 COMUM, A QUENTE G2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA	1.650,00	3.300,00
1.00	ITEM 0091: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 R25 RADIAL, A QUENTE XHA- PROUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA	1.850,00	1.850,00
2.00	ITEM 0102: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 20.5 R25, RADIAL. FORA DE ESTRADA	499,00	998,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	ITEM 0089: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5X25 COMUM, A QUENTE G2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA ITEM 0091: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 R25 RADIAL, A QUENTE XHA- PROUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 30 MM. FORA DE ESTRADA ITEM 0102: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 20.5 R25, RADIAL. FORA DE ESTRADA	6.148,00
TOTAL		6.148,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.148,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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