Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5008 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Umidificador de oxigênio |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
Válvula com fluxometro para oxigênio
Finalidade: COMPRA DE VÁLVULA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA AMBULATÓRIO |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Umidificador de oxigênio Válvula com fluxometro para oxigênio
Finalidade: COMPRA DE VÁLVULA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA AMBULATÓRIO |
745,00 |
|
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| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17912; |
|
745,00 |
|
| TOTAL |
745,00 |
745,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
745,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/06/2025 |
8,94 |
6288/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,94 |
|
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