Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5008
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Umidificador de oxigênio
25,00
25,00
2.00
Válvula com fluxometro para oxigênio
Finalidade: COMPRA DE VÁLVULA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA AMBULATÓRIO
360,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
Umidificador de oxigênio Válvula com fluxometro para oxigênio
Finalidade: COMPRA DE VÁLVULA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA AMBULATÓRIO
745,00
23/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/17912;
745,00
10/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2025 - REF. JUNHO/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
736,06
10/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5008/2025
8,94
TOTAL
745,00
745,00
745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
