Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5025 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD purple 10 TB |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 1.00 |
impressora |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 1.00 |
TRANSFERIDOR DIVERSOS MODELOS 5 mil Vatts
Finalidade: Material para melhoria no atendimento na UBS |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
HD purple 10 TB impressora TRANSFERIDOR DIVERSOS MODELOS 5 mil Vatts
Finalidade: Material para melhoria no atendimento na UBS |
6.170,00 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61273675; 890/61273534; |
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6.170,00 |
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| TOTAL |
6.170,00 |
6.170,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
